2018年度榆中县人民检察院部门决算-榆中县人民检察院

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2018年度榆中县人民检察院部门决算

时间：2022-12-08 09:40:14　来源：本站原创　作者：邓薇　点击数：

2018年度

榆中县人民检察院部门决算

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

榆中县人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依法对榆中县人民代表大会及其常委会和兰州市人民检察院负责并报告工作,接受榆中县人民代表大会及其常务委员会的监督,服从县委和上级人民检察院的领导。

2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.根据上级精神，结合本县实际，确定检察工作方针，部署检察工作任务，制定检察工作规划。

4.依法对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。

5.对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

6.对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7.对地方人民法院确有错误的判决或裁定，依法提请抗诉。

8.受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

9.参与全县的社会治安综合治理工作，扫黑除恶专项斗争工作。

10.办理上级检察机关和县委、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

（二）机构设置

榆中县人民检察院共设有侦查监督、公诉、民行、监所、控申、政治部、办公室、纪检室等八个内设机构，八个派出乡镇检察室。独立核算机构1个，无下级预算单位。目前有政法专项编制46名。2017年末实有在职在岗人数56人，转隶监察委10人；聘用制书记员24人，临聘人员5名（经费自理）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	封面代码

部门：榆中县人民检察院	2018年度金额单位：
单位名称	榆中县人民检察院
单位负责人	曹玉梁
财务负责人	李明
填表人	邓薇
电话号码(区号)	0931
电话号码	5231195
分机号
单位地址	榆中县城关镇环城西路61号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	01390747X
邮政编码	730100
财政预算代码	404
单位预算级次	三级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	榆中县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	甘肃省
部门标识代码	最高人民检察院
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	01390747X0
报表类型	单户表
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
事业单位改革分类
	— 1 —

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：榆中县人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,112.73	一、一般公共服务支出	28	7.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1,175.52
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	781.00	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.29
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	42.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,893.72	本年支出合计	50	1,318.74
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	14.26	年末结转和结余	52	589.24
	26			53
总计	27	1,907.98	总计	54	1,907.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

														公开02表
部门：榆中县人民检察院														金额单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1		2			3	4		5		6		7
合计		1,893.72		1,112.73										781.00
201	一般公共服务支出	7.78		7.78
20199	其他一般公共服务支出	7.78		7.78
2019999	其他一般公共服务支出	7.78		7.78
204	公共安全支出	1,733.36		952.37										781.00
20404	检察	1,730.72		949.73										781.00
2040401	行政运行	1,450.41		669.41										781.00
2040450	事业运行	3.42		3.42
2040499	其他检察支出	276.89		276.89
20499	其他公共安全支出	2.64		2.64
2049901	其他公共安全支出	2.64		2.64
208	社会保障和就业支出	71.22		71.22
20805	行政事业单位离退休	71.22		71.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22		71.22
210	医疗卫生与计划生育支出	39.32		39.32
21011	行政事业单位医疗	39.32		39.32
2101101	行政单位医疗	23.29		23.29
2101103	公务员医疗补助	16.03		16.03
221	住房保障支出	42.04		42.04
22102	住房改革支出	42.04		42.04
2210201	住房公积金	42.04		42.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
													公开03表
部门：榆中县人民检察院													金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2	3			4		5		6
合计			1,318.74		1,205.35	113.39
201	一般公共服务支出		7.78		7.78
20199	其他一般公共服务支出		7.78		7.78
2019999	其他一般公共服务支出		7.78		7.78
204	公共安全支出		1,175.52		1,062.13	113.39
20404	检察		1,173.67		1,060.27	113.39
2040401	行政运行		1,056.85		1,056.85
2040450	事业运行		3.42		3.42
2040499	其他检察支出		113.39			113.39
20499	其他公共安全支出		1.86		1.86
2049901	其他公共安全支出		1.86		1.86
208	社会保障和就业支出		70.11		70.11
20805	行政事业单位离退休		70.11		70.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.11		70.11
210	医疗卫生与计划生育支出		23.29		23.29
21011	行政事业单位医疗		23.29		23.29
2101101	行政单位医疗		23.29		23.29
221	住房保障支出		42.04		42.04
22102	住房改革支出		42.04		42.04
2210201	住房公积金		42.04		42.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

								财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
部门：榆中县人民检察院																		金额单位：万元
收入								支出
项目			行次		金额			项目				行次			合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次					1			栏次							2		3	4
一、一般公共预算财政拨款			1		1,112.73			一、一般公共服务支出				28			7.78		7.78
二、政府性基金预算财政拨款			2					二、外交支出				29
			3					三、国防支出				30
			4					四、公共安全支出				31			693.91		693.91
			5					五、教育支出				32
			6					六、科学技术支出				33
			7					七、文化体育与传媒支出				34
			8					八、社会保障和就业支出				35			70.11		70.11
			9					九、医疗卫生与计划生育支出				36			23.29		23.29
			10					十、节能环保支出				37
			11					十一、城乡社区支出				38
			12					十二、农林水支出				39
			13					十三、交通运输支出				40
			14					十四、资源勘探信息等支出				41
			15					十五、商业服务业等支出				42
			16					十六、金融支出				43
			17					十七、援助其他地区支出				44
			18					十八、国土海洋气象等支出				45
			19					十九、住房保障支出				46			42.04		42.04
			20					二十、粮油物资储备支出				47
			21					二十一、其他支出				48
本年收入合计			22		1,112.73			二十二、债务还本支出				49
年初财政拨款结转和结余			23		14.26			二十三、债务付息支出				50
一般公共预算财政拨款			24		14.26			本年支出合计				51			837.13		837.13
政府性基金预算财政拨款			25					年末财政拨款结转和结余				52			289.85		289.85
			26									53
总计			27		1,126.98			总计				54			1,126.98		1,126.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
		一般公共预算财政拨款支出决算表
																公开05表
部门：榆中县人民检察院																金额单位：万元
项目									本年支出
功能分类科目编码		科目名称							小计					基本支出		项目支出


栏次									1					2		3
合计									837.13					723.74		113.39
201		一般公共服务支出							7.78					7.78
20199		其他一般公共服务支出							7.78					7.78
2019999		其他一般公共服务支出							7.78					7.78
204		公共安全支出							693.91					580.52		113.39
20404		检察							692.06					578.66		113.39
2040401		行政运行							575.24					575.24
2040450		事业运行							3.42					3.42
2040499		其他检察支出							113.39							113.39
20499		其他公共安全支出							1.86					1.86
2049901		其他公共安全支出							1.86					1.86
208		社会保障和就业支出							70.11					70.11
20805		行政事业单位离退休							70.11					70.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							70.11					70.11
210		医疗卫生与计划生育支出							23.29					23.29
21011		行政事业单位医疗							23.29					23.29
2101101		行政单位医疗							23.29					23.29
2101103		公务员医疗补助
221		住房保障支出							42.04					42.04
22102		住房改革支出							42.04					42.04
2210201		住房公积金							42.04					42.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
							一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
																			公开06表
编制单位：榆中县人民检察院																			金额单位：万元
科目编码	科目名称			决算数		科目编码	科目名称			决算数	科目编码		科目名称						决算数

301	工资福利支出			617.48		302	商品和服务支出			101.38	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资			217.97		30201	办公费			21.30	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴			264.07		30202	印刷费			2.46	30702		国外债务付息
30103	奖金					30203	咨询费				310		资本性支出						3.02
30106	伙食补助费					30204	手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资					30205	水费				31002		办公设备购置						3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			70.11		30206	电费			2.80	31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费					30207	邮电费			0.57	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			23.29		30208	取暖费			14.60	31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费					30209	物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费					30211	差旅费			2.02	31008		物资储备
30113	住房公积金			42.04		30212	因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费					30213	维修（护）费			0.21	31010		安置补助
30199	其他工资福利支出					30214	租赁费			7.78	31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			1.86		30215	会议费				31012		拆迁补偿
30301	离休费					30216	培训费			0.76	31013		公务用车购置
30302	退休费					30217	公务招待费				31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费					30218	专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金					30224	被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助			1.86		30225	专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费					30226	劳务费				399		其他支出
30307	医疗费补助					30227	委托业务费				39906		赠与
30308	助学金					30228	工会经费				39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金					30229	福利费				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费			1.53	39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出					30239	其他交通费用			47.35	312		对企业补助
						30240	税金及附加费用				31201		资本金注入
						30299	其他商品和服务支出				31203		政府投资基金股权投资
											31204		费用补贴
											31205		利息补贴
											31299		其他对企业补助
人员经费合计				619.33		公用经费合计													104.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：404											公开07表
部门：榆中县人民检察院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		3.90		3.90		3.33		3.33		3.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：<D>DWMC</D>							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
					小计	小计

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,907.98万元，支出总计1,907.98万元。与2017年决算数相比，收入增加602.42万元、增长46.14%，支出增加602.42万元、增长46.10%，主要原因是2018年度有案款返还经费以及人员经费大幅度艰苦边远地区津贴。

本部门2018年度收入合计1,893.72万元，其中：财政拨款收入1,112.73万元，占58.76%；其他收入781.00万元，占41.24%。

本部门2018年度支出合计1,318.74万元，其中：基本支出1,205.35万元，占91.40%；项目支出113.39万元，占8.60%。

本部门2018年度年末结转和结余589.24万元，较上年增加574.98万元，主要原因是案款返还资金占比较高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,112.73万元，较上年决算数增加-90.45万元，增长-7.52%，与上年基本。较年初预算数增加308.35万元，增长38.33%。主要原因是年中追加政法转移支付资金等。

本部门2018年度财政拨款支出合计837.13万元，较上年决算数增加-454.18万元，增长-35.17%。主要原因是今年支出中有一部分为其他收入资金。较年初预算数增加32.75万元，增长4.07%。主要原因是检察官以及辅助人员等绩效工资的调整。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.78万元，占0.93%，较年初预算数增加7.78万元，主要原因是年中追加了；公共安全支出693.91万元，占82.89%，较年初预算数增加42.11万元，主要原因是增加检察官以及辅助人员绩效工资等；社会保障与就业支出70.11万元，占8.37%，较年初预算数增加-1.11万元，主要原因是人员养老金增长；医疗卫生与计划生育支出23.29万元，占2.78%，较年初预算数增加-16.03万元，主要原因是该部分资金还未完成清算汇缴，形成年度结转资金；住房保障支出42.04万元，占5.02%，较年初预算数增加0.00万元，无差异。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出723.74万元。其中：人员经费619.33万元，较上年增加-290.25万元，主要原因是人员奖励金由县级财政保障。公用经费104.41万元，较上年增加-20.18万元，主要原因是严格内控制度位节约开支。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数增加-0.57万元，主要原因是严格内控制度位节约开支，较上年支出数增加-23.34万元，主要原因是严格内控制度位节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。

公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费3.33万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.57万元，主要原因是严格内控制度位节约开支,较上年支出数增加-23.34万元，主要原因是严格内控制度位节约开支。

国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门公务车保有量为5辆；车均维护费0.6万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出104.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费等。机关运行经费较2017年增加-20.18万元，增长-16.20%，主要原因是严格内控制度位节约开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额23.61万元，其中：政府采购货物支出3.91万元，提供中小企业合同3.91万元，占政府采购支出总金额16.6%；政府采购工程支出19.70万元，提供中小企业合同19.70万元，占政府采购支出总金额83.4%；政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用电脑，桌椅以及信息化网络构建。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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